仓库管理流程及流程图【采购管理制度—供应商管理流程图.doc】

来源:职场知识 发布时间:2019-09-25 06:32:25 点击:
供应商管理流程图 供应商余额宝5元消费红包怎么调查 基本资料意向问卷 调查申请 实施调查 评 价 列 入 合 格 名 单 采 购 交 货 评 价 适当之奖励 不合格 辅导实施 淘 汰 合 格 需辅导 年度复查 供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。

1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2.品部负责供应商样品的确认。

2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。

2.2.供应商余额宝5元消费红包怎么来源及新供应商余额宝5元消费红包怎么来源一般有下列方式:
2.2.1.各种采购指南。

2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。

2.2.3.各种产品发表会。

2.2.4.各类产品展示(销)会。

2.2.5.行业协会。

2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7.同行或供应商介绍。

2.2.8.公开征询。

2.2.9.供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:
2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的余额宝5元消费红包怎么。

2.3.1.3.易于填写。

2.3.1.4.通俗易懂。

2.3.1.5.便于整理。

2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:
2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

2.3.2.4.人力资源状况。

2.3.2.5.主要产品及原材料。

2.3.2.6.主要客户。

2.3.2.7.其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
2.3.3.1.材料确认。

2.3.3.2.品质验收与管制。

2.3.3.3.采购合同。

2.3.3.4.请款流程。

2.3.3.5.售后服务。

3.3.3.6.建议事项。

2.4.供应商开发流程 2.4.1.寻找供应商。

2.4.2.填写供应商基本资料表。

2.4.3.与供应商洽谈。

2.4.4.必要时作样品鉴定。

2.4.5.供应商问卷调查。

2.4.6.提出供应商调查评核之申请。

2.5.后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。

3.附件 附件:1《供应商基本资料表》 附件:2《供应商问卷调查表》 附件:1 供应商基本情况表 供应商编号:
年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 实收资本 万元 公司信用 信用种类 等级 授予单位 营业执照 注 册 号 有 效 期 银行开户情况 基本账户 账 号 开 户 行 工商信息 信息状态 账 号 奖惩记录 所属协会团体 地址属性 □租赁 □自有 □其他 关 联 企 业 主供商品 商品名称 数量 品牌/规格 月均营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员工构成 学历 职能 人数 中专、专科 本 科 硕士及以上 主要产品 名称 比例 金额 主要客户 名称 比例 金额 公司负责人:
审核:
填表:
供应商问卷调查表 供应商名称:
年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料确认 1.您对出品部门样品确认流程是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2.您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3.您对出品部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用? □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解 品质验收管制 1.您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2. 3. 采购合同 1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗? □可以 □不可以 □需设法弥补 2. 3. 请款流程 1.您对本公司的付款条件、手续是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2. 3. 售后服务 1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管? □厨师长 □出品主管 □采购 □总经理 2. 3. 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。

供应商管理制度 供应商调查 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1.总则 1.1.制定目的 为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。

1.2.适用范围 对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。

1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商调查作业规定 2.1.供应商调查程序 2.1.1.采购部实施采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

2.1.2.由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。

2.1.3.评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

2.1.4.标准分为100分;

2.1.4.未经调查认可之供应商,除总经理或采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。

2.2.供应商调查评核 2.2.1.基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:
2.2.1.1.商品价格;

2.2.1.2.配送方式;

2.2.1.3.付款方式;

2.2.1.4.售后;

2.2.1.5.其他(未列入上述项目之项目);

2.2.2.质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依下列因素作评核:
2.2.2.1.技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。

2.2.2.2.售后服务能力 2.3.供应商复查规定 2.3.1.经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。

2.3.2.复查流程类同首次调查评核,复核标准分为最低85分。

2.3.3.复查不合格之供应商,除经本公司总经理、采购经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。

2.3.4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要的复查。

3.附件 附件:1《供应商调查表》 附加:1 供应商调查表 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 标准分 评分说明 得分 调查评核者 基础评核 1.商品价格 4 无折扣 2 有折扣 4 2.配送方式 4 自提 2 送货 4 3.付款方式 4 现付 2 月结 4 4.保证期限 4 一年 2 一年以上 4 5.其他 4 无利 2 有利 4 质量评核 1. 外观 8 2. 颜色 8 3.口感 4 4.工艺 4 5.保质期 4 6.品管组织体系 4 7.品质规范标准 6 8.检验方法记录 6 9.纠正预防措施 8 10.其他 8 售后评核 1.售后回访 4 2.售后维修能力 4 3.维修保修能力 4 4.异常排除能力 4 5. 售后服务能力 4 合 计 100 供应商管理制度 供应商评鉴 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1.总则 1.1.制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。

1.2.适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3.权责单位 1.3.1.采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商评鉴程序 2.1.评鉴项目 供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
2.1.1.品质评鉴:40分。

2.1.3.价格主鉴:15分。

2.1.2.交期评鉴:25分。

2.1.4.服务评鉴:15分。

2.1.5.其他评鉴:5分。

2.2.评分办法 2.2.1.交期评鉴:由采购部依订单规定的交货日期进行评分, 2.2.1.1.按时、保质、保量交货得分25分。

2.2.1.2.迟到1~2次次扣2分。

2.2.1.3.质量不过关3~4次每次扣5分。

2.2.1.4.质量不过关5~6次每次扣10分。

本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。

2.2.3.价格评鉴:由采购部对供应商的价格水准评分,方式如下:
2.2.3.1.价格公平合理,报价迅速:10分。

2.2.3.2.

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